组织部2020年部门预算
目 录
第一部分鄂城区组织部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区组织部2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十、政府性基金预算支出情况说明
十一、政府采购情况说明
第三部分 名词解释
第四部分*鄂城区组织部2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 组织部单位概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的组织路线、方针、政策，认真执行干部任用条例，加强领导班子和干部队伍建设调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。
2.贯彻落实新时代党的组织路线，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；研究、指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。指导、协调、督促有关部门协同抓好区直机关、社区、“两新”组织、农村基层组织建设。研究、指导全区党员队伍建设。
3.负责区委管理的领导班子和领导干部的考察，提出调整配备意见和建议，办理任免、审批手续；负责区委组织部管理干部的考察、任免，以及干部调配、交流及安置工作；协助市委组织部做好区市管干部推荐和考察、区级领导班子换届相关工作，协助管理以市属单位为主管理的干部。统筹年轻干部、女干部的培养、选拔、管理、任用工作，协调做好少数民族干部和党外干部工作。指导镇（街道）、开发区和区直部门领导班子的思想作风建设。
4.贯彻落实国家公务员有关的法律法规，研究制定具体实施办法和细则，并组织实施，加强公务员（参照公务员法管理人员）管理。负责组织、协调、指导全区国家公务员（参照公务员管理人员）年度考核工作；办理市委管理干部有关事项的报批手续，以及全区公务员（参照公务员管理人员）工资、待遇审批手续；协调做好选调生、公务员招录计划、考察、录用工作，负责省委选调生管理、培养工作。
5.负责区党代会、区人代会、区政协会议的有关人事工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。
6.做好全区干部教育培训工作规划指导；完成市委组织部下达我区的干部调训任务；坚持以考促学，督导、协调全区的干部教育工作；具体组织区管干部和村（社区）干部培训，协调全区各单位（部门）抓好业务培训。
7.负责全区人才工作的宏观管理，制订并组织实施人才发展规划，调查了解全区人才情况，加强对执行人才政策检查和指导，承办向各地选派科技副职及其管理工作，会同有关部门做好有突出贡献的专家的选拔、管理并组织开展有关活动。
8.负责干部监督工作的管理、指导；贯彻落实和参与制订干部监督工作的政策规定；受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，以及党员、干部、群众的来信来访，处理、查核、移交有关案件。负责出国人员审批工作。
9.负责党员和干部的统计工作；负责区委管理和区委组织部管理干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作。
10.负责全区离休、退休干部工作的宏观管理，办理区委管理干部和公务员的退休审批手续。。
11.统计管理区委机构编制委员会办公室、区招才引智服务中心。
12.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
区组织部内设机构6个，分别是办公室、组织科、干部科、人才办、老干部局、公务员局。
部门预算单位组成区本级预算。
三、部门人员构成
区委组织部编制人数13名；财政供养人数12名，其中在职11名、离退休人数1名。
第二部分 组织部2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入113.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入111.44万元，占收入的98%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转2.37万元，占收入的2%。
（二）2020年部门预算总支出113.81万元。其中：基本支出113.81万元，占支出的100%。
按照支出功能分类科目，主要用于：组织事务，金额为113.81万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出105.16万元、商品和服务支出8.65万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入总预算113.81万元。比上年预算减少222.49万元，下降66.2%，主要原因是：项目预算收入减少。
2020年部门支出总预算113.81万元。比上年预算减少222.49万元，下降66.2%，主要原因是：项目预算支出减少。
三、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入总预算113.81万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入111.44万元、上年结转2.37万元，政府性基金预算0万元。支出总预算113.81万元。主要包括：工资福利支出105.16万元、商品和服务支出8.65万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出数为111.44万元，比 2019 年预算数减少211.52万元，下降65.5%。具体情况如下：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出111.44万元，比2019年初预算数减少211.52万元，比上年年初预算数减少65.5%。
行政运行（项）支出102.79万元，比 2019年预算数减少220.17万元，比上年年初预算数减少68.2%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出111.44万元，占预算总额的97.9%。其中：
(一)人员经费102.79万元。包括：工资福利支出102.79万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费8.65万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算8.65万元，占预算总额的7.6%。主要包括：办公费0.77万元、电费0.76万元、邮电费0.66万元、会议费0.88万元、工会经费1.4万元、福利费1.75万元等。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，该单位国有资产总额为563962.12元。分布构成为：流动资产505059.21元；固定资产58902.91元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等58902.91元；无形资产0元。固定资产较上年减少42387.09元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
重点项目绩效情况
重点评价项目为干部工作项目，总金额131.12万元。
1、干部工作会议举办率 完成100%
2、调研项目完成率 完成100%
3、干部考核完成率 完成100%
4、干部监督管理覆盖率 完成100%
该项目最后评分95分，在下年度预算中优先安排
九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0.08万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。
（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是相应国家八项规定，严控三公经费支出，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。
十、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算。
十一、政府采购情况说明
2020年政府采购支出预计为0.
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区组织部2020年部门预算表
附件： 鄂城区组织部2020年部门预算表
