鄂城区政府办2020年部门预算
目 录
第一部分 鄂城区政府办概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区政府办2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区政府办2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区政府办单位概况
一、部门主要职能
（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（三）研究区政府各部门和各乡镇、街道、开发区等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（四）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
（五）督促检查区政府各部门和乡镇、街道、开发区对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪督办，及时向区政府领导同志报告。
（六）负责区政府值班工作；协助值班领导处理日常公务和突发事件，协助处理各部门和各乡镇、街道、开发区向区政府反映的重要问题。
（七）负责办理区政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。
（八）围绕区政府的重点工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作，为区政府领导同志服务。
（十）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。组织协调防范、打击和处置非法集资工作。会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融先进示范区创建，推进改善金融生态环境。
（十一）负责区级党政机关和事业单位公务用车、办公用房管理工作，指导乡镇、街道、开发区等公务用车、办公用房管理工作。
（十二）完成上级交办的其他任务，完成区政府领导交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
区政府办公室内设机构4个，分别是文秘股、综合股、督查股、机要股。
2、部门预算单位组成
区政府办内设4个股室，分别是文秘股、综合股、督查股、机要股。
三、部门人员构成
区政府办财政供养人数20名，其中:在职人数15名，离退休 5名。
第二部分 2020年鄂城区政府办预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入176.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入176.29万元，占收入的99.9%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0.24万元，占收入的0.1%。
（二）2020年部门预算总支出176.53万元。其中：基本支出176.53万元，占支出的100%。项目支出0万元，占支出的0%。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）176.53万元。一般公共服务支出176.53万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出161.09万元、商品和服务支出15.44万元、对个人和家庭补助0万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入总预算176.53万元。比上年预算减少78.95万元，减少31%，主要原因是：项目预算列入一事一议。
2020年部门支出总预算176.53万元。比上年预算减少78.95万元，减少31%，主要原因是：项目预算列入一事一议。
三、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入总预算176.53万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入176.29万元、上年结转0.24万元，政府性基金预算0万元。支出总预算176.53万元。主要包括：
工资福利支出161.09万元、商品和服务支出15.44万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出数为176.53万元，比2019 年预算数减少78.95万元，减少31%。具体情况如下：
一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出数为176.53万元，比 2019年预算数减少78.95万元，减少31%。
行政运行（项）支出161.09万元（主要用于工资福利支出）比 2019 年预算数减少42.54万元，下降26.4%
政府一般行政管理事务0万元，比2019年预算数减少51.85万元，下降100%
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出176.53万元，占预算总额的100%。其中：
(一)人员经费161.09万元。包括：
工资福利支出161.09万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费15.44万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算15.44万元，占预算总额的8.7%。主要包括：办公费1.05万元、电费1.04万元、邮电费0.9万元、差旅费3.9万元、工会经费2.19万元、福利费2.74万元，办公设备购置费0.9万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，该单位国有资产总额为331,058.35 元。分布构成为：流动资产77,459.67 元；固定资产253,598.68 元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）253,598.68 元；无形资产0元。固定资产较上年减少73,392.32 元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
无
(二)重点项目绩效目标说明
无
九、政府采购安排情况说明
无
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0.1万元，下降100%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元
（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.1 万元，下降100%，下降的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区政府办2020年部门预算表
附件：鄂城区政府办2020年部门预算表
