（一）财政收入执行情况

2023年，全镇公共预算收入完成12285万元，为调整预算的100%。其中：税收收入完成11835万元，为调整预算的100%；非税收入完成450万元，为调整预算的100%。

（二）财政支出执行情况

2023年，全镇一般公共预算支出完成为9963万元，为年初预算的100.4%,同比增长5%。支出的主要项目完成情况为：一般公共服务支出1923万元，同比增长2%；文化旅游体育与传媒支出25万元，同比增长14%；教育支出5390万元，同比增长8%；社会保障和就业支出162万元，同比增长2%；卫生健康支出703万元，同比增长4%；农林水事务支出1760万元，同比增长1%。

（三）财政收支平衡情况

2023年，资金来源12019万元，其中地方一般公共预算收入7054万元、一般转移支付收入3287万元、上年结余5万元，调入资金1673万元。支出安排12019万元，其中：本级一般公共预算支出完成为9963万元、上解上级支出2056万元。收支相抵，当年平衡。

二、2023年财政主要工作

(一) 注重抓好增收，促进财政蛋糕质量提升。一是抓好收入征管，推进依法征收，充分发挥综合治税平台作用，协调税务部门依法征收。在我镇财源没有变化的情况下，挖掘潜力找收入，寻找新的财税增长点。涵养税源基础，落实财税扶持政策和纳税服务措施支持实体经济发展，培育可持续的税源基础。在宏观经济下行，政策性减收，企业减负，财政收入增速放缓的诸多困难下，实现财政收入11835万元，税收收入占一般公共预算收入的比重达96.3%。二是全面实施了非税收入管理，认真制订了票据管理制度，牢牢抓住票据管理是各项收入管理的牛鼻子，在全镇范围内开展了非税票据大清理，建立了严格的审批制度，完善票据开具手续，全面推进非税票据电子化管理，堵塞了管理漏洞，规避财政风险，此外，对农村集体的票据也做好监管，确保应收尽收。二是积极争取财力补助。抓紧政策机遇,加大力度争取省市区资金支持，全镇上下联动各部门充分发挥职能,积极请示汇报,当年争取上级各类专项转移支付1745万元 ,有力地缓解了财政资金支出压力。三是着力培植财政收入来源。积极筹措资金，新316国道、新港路、泽程路建成通车，高标准完成10公里泽杜路拓宽刷黑及路灯亮化等设施。培植财源，着力做大财政蛋糕，以产业园为平台，新引进亿元以上项目3个、新开工亿元以上项目2个。

(二) 注重整合资源，集中攻坚保障重点支出。深入贯彻新发展理念，整合资金资源，加大投入力度，集中力量保障重点领域支出。一是坚持“三保”优先。牢固树立底线思维，全面落实“三保”责任，坚持“两个优先”的支出保障原则，围绕年初“三保”预算安排，细化和明确支出责任，强化执行监督，加快支出进度，确保“三保”按进度足额保障;加大库款监测力度，强化资金调度，科学合理安排资金，优先用于“三保”和重大民生项目。二是积极筹措资金，统筹城乡发展，优先保障民生，不断加大教育、医疗卫生、社会保障、环保、农林水等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化，全年民生支出7312万元，占一般公共预算支出的比重达73%。三是着力支持农村基础设施、重点工程、重大项目建设，提高了农村生产生活条件，改善了农村人居环境。积极向上争取村级公益性财政奖补项目6个，争取资金总额为53万元，目前项目已通过上级部门验收。四是落实党和政府的各项强农惠农政策。通过财政“一卡通”平台，发放耕地地力保护补贴286万元，惠及全镇8804户，无截留、挪用惠农资金现象，保证了农民利益，为农民改善耕地地力，促进农业生产发挥了积极作用。

(三)注重财政监管，规范财政运行机制。通过完善规范有序，安全高效的财政监管机制，加强科学化、精细化管理，提升财政管理服务水准。一是在全镇村（社区）开展了农村集体资源发包专项整治及小型工程项目管理违规问题整治，发现13起农村集体资源发包违规问题，进行了全面的整改。对涉农大数据线索33条进行核查，查实问题线索19条，责令退款5357.55元。二是实行村级预算制度，年初各村经过“两议两公开”确定村级全年预算，通过审议后报财政所备案，做到有预算可报支，无预算杜绝支出，规范了村级财务管理。三是规范村级资产资源管理，各村资产资源添置、处置、承包，必须严格按照公开透明程序操作，维护了群众的根本利益。四是加强财政监管力度，通过建立健全体制，进一步细化了农村集体“三资”管理，聘请专家为村级“三资”管理人员和报账进行专业培训4次，进一步明确了村级管理人员和报账员的工作职责，提高了村级管理人员的政策理论水平和业务技能，为村级财务规范化管理打下了坚实基础。

各位代表，2023年在区财政局和镇党委政府的正确领导下，经过全体财政干部的共同努力，各项工作得到有效落实，预算执行总体良好。我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些困难和问题，一是财政增收的基础还不牢固，需要突出产业发展，增强税收增收后劲。二是产业发展、项目建设、民生保障对资金需求不断增加，需要更加突出优化支出结构，集中财力办大事。三是财政资金使用效益尚需提高，需要更加突出绩效理念，提高资源配置效率。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，积极采取措施，切实加以解决。

 三、2024年财政预算草案

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，切实增强经济活力、防范化解风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。坚持不懈抓好“三农”工作，推动城乡融合，区域协调发展，切实保障和改善民生，为我镇“一街一园、两带三业、全域振兴”的宏伟蓝图提供坚实财力的保障。

（一）全镇预算草案

全镇一般公共预算总收入预期目标为14410万元，同比增长17.2%。其中：税收收入13910万元，同比增长17.5%；财政自管收入500万元，同比增长11.1%。

（二）本级预算草案

（1）收入预算。我镇本级一般公共预算收入预期目标为7600万元，同比增长7.7%。

（2）支出计划。我镇本级一般公共预算支出总额计划为10097万元，同比增长1.3%。其中一般公共服务支出1956万元，同比增长1.7%；文化旅游体育与传媒支出26万元，同比增长4%；教育支出5460万元，同比增长1.3%；社会保障和就业支出164万元，同比增长1.2%；卫生健康支出712万元，同比增长1.3%；农林水事务支出1779万元，同比增长1.1%。

（3）收支平衡。资金来源12153万元，其中：地方一般公共预算收入7600万元，一般转移支付收入3328万元，调入资金1225万元。资金运用12153万元，其中：本级一般公共预算支出10097万元，上解上级支出2056万元。收支相抵，当年平衡。

 四、2024年工作安排

2024年经济下行压力仍然较大，新的增长动力不足，重点企业税收减收面较大，以及结构性减税力度大等问题仍在延续。财税部门要增强忧患意识，坚定信心，积极筹划，认真落实镇党委、镇政府的工作部署，抓紧组织收入工作，进一步优化税源结构，努力提升财政收入质量，集中财力办大事，提高财政保障能力。我们将重点从以下几方面努力：

   （一）强化收支管理，确保完成年度目标。把组织财政收入作为财政工作的重中之重，落实征管和协税措施，加强对重点税源的动态监管，挖掘税源潜力，堵塞税源漏洞。提升部门预算的执行率，优化财政支出结构。使支出继续向民生倾斜、向社会公共领域倾斜，真正将财政资金用于支持企业发展、社会保障等最能发挥效益的地方。

   （二）积极筹措资金，服务全镇经济发展。积极向上争取资金，支持民生工程、惠民实事、项目建设和招商引资等，通过财政补贴、股权合作、贴息等政策支持，重点支持南互通高端制造产业园建设等项目。

   （三）推进财政改革，实现科学精细管理。按照中央、省、市、区、镇要求，稳步有序推进财政全面深化改革工作，健全政府预算体系，进一步细化部门预算，盘活财政存量资金，全面推进政府采购，着力抓好农村“三资”监管，规范组级财务村代管工作。

（四）保障改善民生，补齐民生发展短板。加大民生投入，加强民生资金监管，加大对农业、教育、医疗卫生、文化、体育、社会保障与就业等支持力度，着力补齐民生短板。不断完善财政奖补新机制，改善农村基础设施和人居环境，大力推进乡村振兴。

（五）加强机关建设，提高干部队伍素质。在抓好财政业务工作的同时，加大文化建设力度，提升依法理财水平。创新培训模式，加强干部教育，全面提高干部队伍素质。严格落实“两个主体责任”，不断改进工作作风，健全机关清廉建设机制，规范财政权利运行，营造风清气正的政治生态。

各位代表, 2024 年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五 ”规划攻坚之年，也是迎来发展窗口期的 奋进之年。 我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们将抢抓机遇，实干巧干，开拓创新，为全面完成新的一年的预算目标而努力奋斗！