花湖镇党委政府： 

　　根据财政部《预算管理一体化规范》《预算管理一体化系统技术标准》及湖北省财政厅相关工作规定，围绕“科学、精准、绩效”目标，以“规范财政管理为抓手，优化支出结构，提高预算编制科学性”为重点，认真贯彻镇党委、政府决策部署，不折不扣落实过“紧日子”要求，现将花湖镇2025年部门预算情况汇报如下： 

　　一、收入预算： 

　　1、税收收入8488万元折算可用财力：5577.8万元； 

　　2、年终体制结算上级补助资金：3874万元抵扣上解上级资金2071.53万元后剩余可用资金1802.47万元； 

　　3、区补助花湖税收征收结算资金1500万元； 

　　4、区补助原开发区人员工资135万元； 

　　5、预计2025年上级返还土地出让金纯收益5200万元。 

　　1-5项合计可用财力：14215.27万元。 

　　二、支出预算： 

　　1、人员工资性支出8118.30万元。 

　　（1）人员工资总额：6354.20万元。其中： 

　　①政府人员227人（含城管队员33人）：1653万元； 

　　②中心学校人员533人：3923.35万元； 

　　③花湖卫生院人员58人（不含临聘47人）：255.55万元； 

　　④村及社区人员112人：522.3万元。 

　　（2）五险一金：1756.64万元。其中： 

　　①政府人员五险一金：489.51万元； 

　　②中心学校人员五险一金：1098.39万元；   

　　③花湖卫生院人员五险一金：12.04 

　　④村及社区人员人员五险一金：156.70万元。 

　　（3）遗属补助：20.33万元。其中： 

　　①政府遗属补助3人：2.10万元； 

　　②中心学校遗属补助26人：17.40万元； 

　　③卫生院遗属补助2人：0.83万元。 

　　2、日常公用支出：280.31万元。 

　　（1）公用经费（含食堂费用）：86.9万元（“三大家”公用经费按人平1.30万元/年、纪委2.60万元/年、其他在职人员1.10万元/年）。其中： 

　　①政府公用经费：75.9万元； 

　　②中心学校公用经费：11万元； 

　　（2）小车经费：16.00万元（每辆4万元/年）。 

　　（3）工会经费：77.17万元（按在职在编待编人员工资总额提2%）。其中： 

　　①政府工会经费：14.32万元； 

　　②中心学校工会经费：62.85万元。 

　　（4）职工福利费：100.24万元（按在职在编待编人员工资总额提2.5%）。其中： 

　　①政府工福利费：21.67万元； 

　　②中心学校职工福利费：78.57万元 

　　3、项目支出：5515.70万元（详见明细表）。其中： 

　　（1）党政办项目支出：1427.26万元（含团委及政府性项目支出1400万元）。其中： 

　　①原开发区、花湖镇承担华山、胄山、农工商土地补偿费：107.17万元； 

　　②临空产业土地补偿费（华山村）：350.00万元； 

　　③农工商游园征地和740地块补偿费：100.00万； 

　　④胄山村征地补偿费：50.00万元； 

　　⑤四个社区阵地建设(购房款)：293.11.万元； 

　　⑥交警营房建设尾款：203.56万元； 

　　⑦其他20个项目：323.42万元。 

　　（2）镇人大1个项目支出：5万元。 

　　（3）组织办2个项目支出:24.86万元。 

　　（4）机关事务服务中心11个项目支出：97.69万元。 

　　（5）工会11个项目支出：26.80万元。 

　　（6）妇联5个项目支出：3.50万元。 

　　（7）人社中心2个项目支出:2.60万元。 

　　（8）退役军人服务站项目支出：21.10万元。 

　　①“八一”慰问、春节慰问：17.50万元； 

　　②其他3个项目支出：3.60万元。 

　　（9）武装部3个项目支出：3.90万元。 

　　（10）文化站15个项目支出：25.00万元。 

　　（11）卫健办8个项目支出：15.00万元。 

　　（12）统计站项目支出：14.56万元。 

　　①社区、村统计工作经费：10.00万元； 

　　②规上企业会计补助：4.56万元。 

　　（13）环保办1个项目支出：8.00万元。 

　　（14）绿化环卫办项目支出：577.69万元。 

　　①村级清洁乡村工作经费：130.00万元； 

　　②八村一场生活垃圾一级清运：61.70万元； 

　　③四社区道路保洁、绿化养护：185.98万元； 

　　④垃圾清运及中转站管理服务费：95.80万元； 

　　⑤主城区潲水收集转运：35.00万元； 

　　⑥汀花线、永黄线保洁树枝修剪：18.40万元； 

　　⑦其他9个项目：50.81万元。 

　　（15）农业农村服务中心项目支出：75.66万元。 

　　①港道管护（河湖长办）费用：34.96万元； 

　　②水利和河湖库长制工作宣传及河湖港道保洁费用（河湖长办）：17.50万元； 

　　③其他9个项目：23.20万元。 

　　（16）平安办（综治中心、信访办、司法所、禁毒社区）14个项目支出：92.35万元。 

　　（17）行政服务大厅5个项目支出：7.7万元。 

　　（18）经贸招商办2个项目支出：41.00万元。 

　　（19）统战(民宗办)1个项目支出:1.00万元。 

　　（20）民政办项目支出：202.45万元。 

　　①定补补助：历史遗留干部10人，遗属3人，严春香1人：10.1万元； 

　　②70岁以上老人生活补助：132.00万元； 

　　③花湖镇农（居）民重大疾病救助：29.00万元。 

　　④花湖镇政府发放应届高中考上一类大学、应届考上鄂高奖励性资金：10万元； 

　　⑤其他项目：21.35万元。 

　　（21）城建办17个项目支出：1390万元。 

　　（22）应急办10个项目支出：20.00万元。 

　　（23）城管办支出：236.4万元。其中： 

　　①交警铁骑费用：184.37万元； 

　　②购买制服费用：12.00万元； 

　　③其他10个项目：40.03万元； 

　　（24）国土所11个项目支出：29.53万元。 

　　（25）宣传办7个项目支出：45万元。 

　　（26）城投公司3个项目支出：167万元。其中： 

　　①路灯电费及维护费：135万元； 

　　②金鸡桥、杨家湖泵站电费及维修费：20万元； 

　　③闸门井电费、维修费、人员工资等：12万元。 

　　（27）协税办1个项目支出:1.00万元。 

　　（28）中心学校项目支出：690.66万元。其中： 

　　①中小学专职保安服务费：70.00万元； 

　　②聘教师工作年限补偿费用：31.16万元； 

　　③实验学校及实验幼儿园费用：500万元； 

　　④其他9个项目：89.50万元。 

　　（29）花湖卫生院2个项目支出：35.00万元。 

　　（30）村及社区项目支出：134.40万元。其中： 

　　①党组织活动经费：24.00万元； 

　　②转移支付：30.54万元； 

　　③小组长工资及村监督委员补助：17.43万元； 

　　④工作经费：42.00万元； 

　　⑤网格员工资：4.93万元； 

　　⑥主职体检：1.1万元； 

　　⑦村级养老保险（4000元/人）：14.4万元。 

　　（31）编外人员经费项目支出（系统不计提公用及福利费）：93.65万元。 

　　4、预备支出费（按可用财力2%）270.00万元。 

　　1-4项合计支出14184.3万元。 

　　三、收支预算 

　　预算收支相抵，结余资金30.97万元。 

　　花湖镇财政所