鄂城区文化和旅游局2023年部门预算

鄂城区文化和旅游局2023年部门预算

目  录

　　第一部分 鄂城区文化和旅游局概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分  鄂城区文化和旅游局2023年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 鄂城区文化和旅游局2023年部门预算表 

　　一、部门收支预算总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、财政拨款“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、部门预算项目支出表 

　　第一部分 鄂城区文化和旅游局概况 

　　一、部门主要职能 

　　（一）宣传贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订区文化和旅游、体育、广播电视政策措施。 

　　 （二）统筹全区文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订区文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进区文化和旅游融合发展，推进区文化和旅游体制机制改革。 

　　 （三）指导、管理全区性重大文化和旅游活动，指导规范全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进区文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

　　（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　 （五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。 

　　 （六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设。 

　　    （七）负责全区非物质文化遗产保护，拟订全区非物质文化遗产保护规划，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　    （八）指导、管理全区文物事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担全区文物和非遗馆藏有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调全区重大文物保护和考古项目的组织实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动全区完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。 

　　（九）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业和旅游产业发展。 

　　（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　（十一）统筹规划全区群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。 

　　（十二）统筹规划全区竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作；负责全区举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级、市级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。 

　　（十三）负责全区广播电视行业监管。组织、指导和管理全区广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向；组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全区广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。  

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　1.机构设置情况 

　　区文化和旅游局内设机构办公室、财务与统计室（挂牌），下属事业单位文化馆。 

　　2、部门预算单位组成 

　　区本级预算 

　　三、部门人员构成 

　　区文化和旅游局财政供养人数12名，其中在职5名、退休人数7名。 

第二部分  鄂城区文化和旅游局2023年部门预算 安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　（一）2023年部门预算总收入306.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入306.34万元，其他收入0万元；上年结转0万元。 

　　（二）2023年部门预算总支出306.34万元。其中：基本支 出121.78万元，项目支出184.56万元。 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支306.34万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生和计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出88.51万元，商品和服务支出8.79万元；对个人和家庭的补助支出24.48万元，项目支出184.56万元。 比上年减少6.89万元，减少12%.

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　2023年财政拨款收入总预算306.34万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入306.34万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算306.34万元。主要包括：工资福利支出88.51万元、商品和服务支出8.79万元、对个人和家庭的补助24.48万元、项目支出184.56万元。 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　2023年一般公共预算财政拨款支出预算306.34万元，其中：当年预算306.34万元；上年结转0万元。主要安排情况如下： 

　　（一）基本支出121.78万元。其中：人员经费、公用经费等保障工作支出。 

　　（二）项目支出184.56万元。主要安排为：完成2023年当年文体旅活动项目保障工作支出。 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2023年一般公共预算基本支出121.78万元，占预算总额的40%。其中： 

　　(一)人员经费112.99万元。包括： 

　　工资福利支出88.51万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助24.48万元，主要用于：住房补贴。 

　　（二）公用经费8.79万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　2023年机关运行经费预算8.79万元。主要包括：办公费2.2万元，印刷费2万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.6万元，差旅费0.7万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费1.18万元，公务用车运行维护费0万元，福利费1.47万元，办公设备购置0万元，其他商品和服务支出0.64 万元。

　　七、国有资产占用情况说明 

　　2023年国有资产共44.07万元，分布构成为：流动资产14.59万元；固定资产（净值）29.48万元（固定资产（原值）43.7万元，折旧14.22万元）。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额29.48万元。 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款306.34万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。 

　　（二）重点项目绩效目标说明 

　　无 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0万元。其中： 

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。 

　　（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中： 

　　1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。 

　　2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。 

　　2023年公务用车购置量0台，保有量0台 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　鄂城区文化和旅游局无政府性基金预算支出 。

　　第三部分  专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。