鄂城区文化和旅游局2021年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区文化和旅游局2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分  鄂城区文化和旅游局021年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区文化和旅游局概况

一、主要职能

    （一）宣传贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订区文化和旅游、体育、广播电视政策措施。
     （二）统筹全区文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订区文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进区文化和旅游融合发展，推进区文化和旅游体制机制改革。
     （三）指导、管理全区性重大文化和旅游活动，指导规范全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进区文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

   （四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。
     （五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
     （六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设。
     （七）负责全区非物质文化遗产保护，拟订全区非物质文化遗产保护规划，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
     （八）指导、管理全区文物事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担全区文物和非遗馆藏有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调全区重大文物保护和考古项目的组织实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动全区完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

   （九）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业和旅游产业发展。

    （十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

   （十一）统筹规划全区群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

   （十二）统筹规划全区竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作；负责全区举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级、市级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

   （十三）负责全区广播电视行业监管。组织、指导和管理全区广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向；组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全区广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

    二、部门预算单位构成

    1.机构设置情况

    区文化和旅游局内设机构办公室、财务与统计室（挂牌），下属事业单位文化馆。

   2、部门预算单位组成

   区本级预算

   三、人员基本情况

   区文化和旅游局财政供养人数12名，其中在职6名、退休人数6名。

第二部分 鄂城区文化和旅游局2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明（公开1表数据）

（一）2021年部门决算总收入 660.6万元（表一 31行，含上年结转数）。其中：一般公共预算财政拨款收入 296.46 万元，占收入的43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入262.24万元，占收入的39%；上年结转101.89万元，占收入的18%，用于文化体育传媒支出。

（二）2021年部门决算支出 604.1 万元（58行）。其中：基本支出522.56万元，占支出的85 %。项目支出 81.54 万元，占支出的15%。

按照支出功能分类科目，主要用于：文化体育传媒支出。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；资本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明（公开1表数据）

2021年部门决算本年收入558.7万元（表一27行，不含上年结转数）。比上年决算减少237.86万元，减少32%，主要原因是本着节约控制压缩文体旅项目活动支出。

2021年部门决算支出604.1万元。比上年决算减少118.93元，减少21%，主要原因是本着节约控制压缩文体旅项目活动支出。

三、财政拨款收支决算情况说明（公开4表数据）

2021年财政拨款收入决算296.46万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入296.46万元、上年结转0万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2021年财政拨款支出决算296.46万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出282.91万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开5表）

2021年一般公共财政拨款决算支出282.91万元，比2019 年决算增加82.85万元，上升30 %。具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出201.37万元，比 2019 年决算增加1.31万元，上升5%。原因是严格按照预算执行。

行政运行（项）支出130.85万元，比2019年决算增加4.05万元。

一般行政管理事务（项）支出70.52万元，比2019年决算增加了38.97万元。

 其他扶贫项目支出81.54万元，比2019年决算增加39.83万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开5、6表）

 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算130.85万元（公开5表中的第2列数据）。主要包括：

1、工资福利支出120.72万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

 3、商品和服务支出10.13万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出0万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出0万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

六、机关运行经费执行情况说明（公开6表）（或者部门决算财决附3表）

2021年机关运行经费决算10.13万元（公用经费），占决算总额的15%。主要包括：办公设备购置 1.23万元、信息网络及软件购置更新0万元。比年初预算数增加5.35万元，增长48%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,人员编制数量增加,本部门本着落实过紧日子要求做好预算支出。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。   

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金152.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在决算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保决算绩效目标实现。三是在决算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将决算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高决算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）部门决算中项目绩效自评结果 （表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年群众文化支出决算70.52万元，其他文化和旅游支出决算81.54万元,资金来源为文化旅游体育与传媒支出拨款。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明（公开7表）

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.12万元，与本年预算数增加0万元，主要原因是：节约开支。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：无。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.12万元。公务接待0批次，共计0人。原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。原因是：无.。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明（公开8表）

鄂城区文旅局无政府性基金支出无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开9表）

鄂城区文旅局无国有资本支出无。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区文化和旅游局2021年部门决算表

附件：鄂城区文化和旅游局2021年部门决算表